HolaJuntosRegistrar un pago que llegó
Cómo aplicar a la cartera un pago que hizo un residente por transferencia, consignación o efectivo.
Un pago que no se registra deja al residente en mora en el sistema, con sus intereses corriendo y sus recordatorios llegando, aunque haya pagado. Es la primera fuente de reclamos.
Dónde queda
Menú Cartera y cuotas → pestaña Pagos y cartera.
Quién puede hacerlo
Administración y contador, con el permiso de registrar transacciones.
Paso a paso
- Entra a Cartera y cuotas → Pagos y cartera.
- Busca la unidad que pagó.
- Registra el pago con su fecha real (la del movimiento bancario, no la de hoy), el valor y la referencia del soporte.
- Guarda.
Si el residente reportó el pago desde su portal, lo encuentras en Pagos por revisar: ahí lo confirmas contra el soporte que adjuntó, en vez de digitarlo de nuevo.
Un caso real
El residente del 301 escribe por WhatsApp: "ya pagué, les mando el soporte". La transferencia entró el viernes por $450.000 y hoy es lunes.
- Cartera y cuotas → Pagos y cartera, se busca la unidad 301.
- Se registra el pago con la fecha del viernes (la del movimiento bancario), no la de hoy.
- Valor 450.000 y la referencia del comprobante.
Poner la fecha de hoy en vez de la del viernes parece un detalle, pero los intereses de mora se calculan por días: con tres días de más, el residente ve un interés que no le corresponde y el reclamo llega de vuelta.
La vía más corta: si ese residente reportó el pago desde su portal, ya está en Pagos por revisar con su soporte adjunto. Ahí se confirma contra el comprobante en un clic, sin digitar nada ni pedirle la foto por WhatsApp.
Qué pasa después
- El saldo de la unidad baja y, si queda al día, dejan de correr los intereses y los recordatorios.
- El pago aparece en el estado de cuenta del residente.
- Puedes emitir el recibo de caja como comprobante.
Errores comunes
- Registrarlo con la fecha de hoy cuando el pago entró hace días: los intereses de mora se calculan por días, así que la cifra queda mal.
- Aplicarlo a la unidad equivocada. Deja a una unidad con un pago que no hizo y a otra en mora. Verifica contra la referencia del extracto.